1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3136-46-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO FOTOCOPIADORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA IVa Z.N. Razón Social DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES IQUIQUE R.U.T. 61.102.154-2 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES IQUIQUE R.U.T. 61.102.154-2 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706 Comuna Iquique Impuesto 5759,26835015 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora del ordenador 1655 Unidad COPIAS B/N SEGÚN CONTRATO. COPIAS B/N SEGÚN CONTRATO. $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.965 $ 5.784 14111506 Papel para impresora del ordenador 1 Unidad CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO $ 24.528,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.528 $ 24.528

Total Neto	$ 30.312
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.759
TOTAL OC	$ 36.071