1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3136-5-MC19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-04-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACION VIDEO PORTERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA IVa Z.N. Razón Social DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES IQUIQUE R.U.T. 61.102.154-2 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES IQUIQUE R.U.T. 61.102.154-2 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706 Comuna Iquique Impuesto 76990,28 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MASLOW E.I.R.L. Razón Social Servicios Integrales Importadora y Exportadora Rol R.U.T. 76.157.251-2 Sucursal MASLOW E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad SERVICIO DE SUMINISTRO, REPARACION E INSTALACION DE VIDEOPORTERO CASA N°1 SEGUN COTIZACION N°048-19 SERVICIO DE SUMINISTRO, REPARACION E INSTALACION DE VIDEOPORTERO CASA N°1 SEGUN COTIZACION N°048-19 $ 405.212,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 405.212 $ 405.212

Total Neto	$ 405.212
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.990
TOTAL OC	$ 482.202