1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3136-6-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-05-2019 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO MAQUINA FOTOCOPIADORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA IVa Z.N. Razón Social DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES IQUIQUE R.U.T. 61.102.154-2 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2209050000 del sistema AFL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES IQUIQUE R.U.T. 61.102.154-2 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706 Comuna Iquique Impuesto 7061,30378174 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción NOTA: Adquisición proveniente de acuerdo complementario convenio marco grandes compras N° 67/2017 "Servicio de arrendamiento de maquinas multifuncionales e impresoras" de ID 36688. Plan de compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario) (3170-9-PC18 / 2209005000)  5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 4462 Unidad COPIA B/N SEGUN CONTRATO COPIA B/N SEGUN CONTRATO $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.386 $ 14.445 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad CARGO FIJO SEGUN CANTRATO CARGO FIJO SEGUN CANTRATO $ 22.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.720 $ 22.720

Total Neto	$ 37.165
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.061
TOTAL OC	$ 44.226