1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3136-7-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-05-2018 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN FILTRACIÓN AGUA POTABLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA IVa Z.N. Razón Social DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES IQUIQUE R.U.T. 61.102.154-2 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES IQUIQUE R.U.T. 61.102.154-2 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706 Comuna Iquique Impuesto 66500 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VERONICA DEL CARMEN Razón Social VERONICA DEL CARMEN URRA AROCA CONTRATISTA Y SERVI R.U.T. 76.529.408-8 Sucursal VERONICA DEL CARMEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20131001 Agentes de control de filtración 1 Unidad DESARME CIELO SECTOR AGRIETADO Y HU,EDO, ELIMINACIÓN FUGA DE AGUA E INSTALACIÓN CIELO Y PINTADO SEGÚN ESTÁMDAR. DESARME CIELO SECTOR AGRIETADO Y HU,EDO, ELIMINACIÓN FUGA DE AGUA E INSTALACIÓN CIELO Y PINTADO SEGÚN ESTÁMDAR. $ 350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000

Total Neto	$ 350.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.500
TOTAL OC	$ 416.500