1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3136-7-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-05-2019 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO MAQUINA FOTOCOPIADORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA IVa Z.N. Razón Social DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES IQUIQUE R.U.T. 61.102.154-2 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 174995015 del sistema GASTOS OPERACIONAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES IQUIQUE R.U.T. 61.102.154-2 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706 Comuna Iquique Impuesto 6526,77821662 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 3206 Unidad COPIAS B/N SEGÚN CONTRATO   $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.618 $ 10.771 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO   $ 23.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.580 $ 23.580

Total Neto	$ 34.351
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.527
TOTAL OC	$ 40.878