1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3136-9-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-04-2018 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO MAQUINA FOTOCOPIADORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA IVa Z.N. Razón Social DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES IQUIQUE R.U.T. 61.102.154-2 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES IQUIQUE R.U.T. 61.102.154-2 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706 Comuna Iquique Impuesto 6183,5758723 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción NOTA: Esta adquisición se encuentra asociada al acuerdo complementario convenio marco grandes compras N° 67/2017 “Servicio de arrendamiento de máquinas multifuncionales e impresoras” ID N° 36688 realizado por la Dirección de abastecimiento de la Armada de Chile. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 3955 Unidad COPIAS B/N SEGÚN CONTRATO COPIAS B/N SEGÚN CONTRATO $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.865 $ 11.730 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO $ 20.816,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.816 $ 20.816

Total Neto	$ 32.545
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.184
TOTAL OC	$ 38.729