1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3138-10-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-02-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS DIRISNAV ENERO 2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-47-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES Razón Social DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES R.U.T. 61.953.100-0 Dirección de Unidad de Compra PRAT 620, QUINTO PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1025000011211x12209005 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES R.U.T. 61.953.100-0 Dirección de Facturación PRAT 620, QUINTO PISO Comuna Valparaíso Impuesto 52687,76 Dirección de Envío de la Factura PRAT 620, QUINTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211711 Escáner 1 Unidad no definida ARRIENDO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADORAS PARA LA DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE SISTEMAS NAVALES. ARRIENDO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADORAS PARA LA DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE SISTEMAS NAVALES. $ 277.304,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.304 $ 277.304

Total Neto	$ 277.304
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.688
TOTAL OC	$ 329.992