1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3138-11241-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-10-2008 Nombre de la Orden de Compra ADQ. AMPOLLETA DICROICA.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3138-11053-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES Razón Social DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES R.U.T. 61.953.100-0 Dirección de Unidad de Compra CALLE PRAT N° 620 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES R.U.T. 61.953.100-0 Dirección de Facturación PRAT 620, QUINTO PISO Comuna Valparaíso Impuesto 60070,4 Dirección de Envío de la Factura PRAT 620, QUINTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURACIÓN FACTURAR A NOMBRE DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE SISTEMAS NAVALES, RUT: 61.953.100-0. DIRECCIÓN:  PRAT Nº 620, 5TO.PISO, VALPARAÍSO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Mauricio Vargas Navarro Razón Social Luis Mauricio Vargas Navarro R.U.T. 10.327.690-k Sucursal Luis Mauricio Vargas Navarro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101610 Ampolletas de filamento 13 Unidad ampolleta dicroica Phillips o equivalente de 21 Volt 150 Watt.-   $ 24.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 316.160 $ 316.160

Total Neto	$ 316.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.070
TOTAL OC	$ 376.230