1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3138-123-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3138-26-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3138-26-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES Razón Social DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES R.U.T. 61.953.100-0 Dirección de Unidad de Compra CALLE PRAT N° 620 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES R.U.T. 61.953.100-0 Dirección de Facturación PRAT 620, QUINTO PISO Comuna Valparaíso Impuesto 97135,79 Dirección de Envío de la Factura PRAT 620, QUINTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURACIÓN FACTURAR A NOMBRE DE DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE SISTEMAS NAVALES DE LA ARMADA RUT 61.953.100-0 DIRECCIÓN CALLE PRAT N° 620 PISO 5 VALPARAÍSO.- ESPECIFICACIONES ANEXAS FECHA Y HORARIO PARA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO SERÁ COORDINADO POR SRA. PATRICIA ACUÑA GONZALEZ FONO 032-2506232.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Infodiseño Razón Social Roberto J. Miranda San Martín R.U.T. 13.902.941-0 Sucursal Infodiseño Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111616 Proyectores de video 1 Unidad Internacional SERVICIO DE INSTALACIÓN SISTEMA DE PROYECTOR Y AUDIO.-   $ 511.241,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 511.241 $ 511.241

Total Neto	$ 511.241
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 97.136
TOTAL OC	$ 608.377