1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3138-132-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-07-2020 Nombre de la Orden de Compra BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS PARA BALSAS SALVAV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3138-46-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES Razón Social DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES R.U.T. 61.953.100-0 Dirección de Unidad de Compra PRAT 620, QUINTO PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES R.U.T. 61.953.100-0 Dirección de Facturación PRAT 620, QUINTO PISO Comuna Valparaíso Impuesto 1454218,487964 Dirección de Envío de la Factura PRAT 620, QUINTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-09-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Faro Razón Social SERVICIOS MARITIMOS EL FARO LIMITA DA R.U.T. 78.618.720-6 Sucursal Faro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42171917 Estuches o bolsas de primeros auxilios para los se 132 Unidad BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS PARA BALSAS SALVAVIDAS   $ 57.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.653.756 $ 7.653.782

Total Neto	$ 7.653.782
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.454.218
TOTAL OC	$ 9.108.000