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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3138-147-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-11-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE LA PLANTA A/A |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Orden de Compra para informar
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES
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R.U.T. |
61.953.100-0 |
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Dirección de Facturación |
PRAT 620, QUINTO PISO |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PRAT 620, QUINTO PISO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
22-12-2023 |
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Proveedor |
ASTILLEROS Y MAESTRANZAS DE LA ARMADA |
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Razón Social |
ASTILLEROS Y MAESTRANZAS DE LA ARMADA
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R.U.T. |
61.106.000-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ASTILLEROS Y MAESTRANZAS DE LA ARMADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102305
| Servicios de reparación, mantenimiento o reparació | 1 | Unidad | Adquisición de repuestos reparación Aire Acondicionado. Según Carta Contrato A-16/221/2023. | Adquisición de repuestos reparación Aire Acondicionado. Según Carta Contrato A-16/221/2023. |
US$ 41.429,00
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 41.429,00
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US$ 41.429,00
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Total Neto
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US$ 41.429,00
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Descuento
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US$ 0,00
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Cargos
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US$ 0,00
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Exento 0 %
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US$ 0,00
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US$ 41.429,00
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.