1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3138-148-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-05-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3138-68-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3138-68-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES Razón Social DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES R.U.T. 61.953.100-0 Dirección de Unidad de Compra CALLE PRAT N° 620 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES R.U.T. 61.953.100-0 Dirección de Facturación PRAT 620, QUINTO PISO Comuna Valparaíso Impuesto 510862,5 Dirección de Envío de la Factura PRAT 620, QUINTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-06-2017 Título Descripción ENTREGA EN ALMACEN DIRECTEMAR   5 .- Datos del Proveedor Proveedor ingeluz Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION LOPEZ DE LUZ LIMITADA R.U.T. 76.047.406-1 Sucursal ingeluz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191603 Mangueras o boquillas contra incendios 9 Unidad PITÓN PARA COMBATE DE INCENDIOS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS PRODUCTO SEGUN EE.TT. Y ANEXOS TECNICOS PUESTA A PISO EN SUS BODEGA PLAZO ENTREGA 4 DIAS GTIAS : 14 MESES $ 298.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.688.750 $ 2.688.750

Total Neto	$ 2.688.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 510.862
TOTAL OC	$ 3.199.612