1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3138-161-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-10-2022 Nombre de la Orden de Compra CORTINAS ROLLER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES Razón Social DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES R.U.T. 61.953.100-0 Dirección de Unidad de Compra PRAT 620, QUINTO PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES R.U.T. 61.953.100-0 Dirección de Facturación PRAT 620, QUINTO PISO Comuna Valparaíso Impuesto 44760,2 Dirección de Envío de la Factura PRAT 620, QUINTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-11-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FLOR DE LIS CORTINAS Y TOLDOS Razón Social COMERCIAL GASTON HERNAN CAMMAS VARGAS E.I.R.L R.U.T. 76.240.771-K Sucursal FLOR DE LIS CORTINAS Y TOLDOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad no definida DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE SISTEMAS NAVALES COMERCIAL GASTON HERNAN CAMMAS VARGAS E.I.R.L. $ 235.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.580 $ 235.580

Total Neto	$ 235.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.760
TOTAL OC	$ 280.340