1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3138-167-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2009 Nombre de la Orden de Compra adq. grilletes rectos.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3138-39-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES Razón Social DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES R.U.T. 61.953.100-0 Dirección de Unidad de Compra CALLE PRAT N° 620 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES R.U.T. 61.953.100-0 Dirección de Facturación PRAT 620, QUINTO PISO Comuna Valparaíso Impuesto 8892 Dirección de Envío de la Factura PRAT 620, QUINTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-07-2009 Título Descripción FACTURACIÓN FACTURAR A NOMBRE DE DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE SISTEMAS NAVALES DE LA ARMADA RUT 61.953.100-0 DIRECCIÓN CALLE PRAT N° 620 PISO 5 VALPARAÍSO.- DIRECCIÓN DE ENVIO.- materialdebe ser entregado el día martes 07 de julio del 2009 en Centro de Abastecimiento Valparaíso,  ubicado en Avenida Antonio Varas Nº 348.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Toramar EIRL Razón Social CARLOS PAEZ CARMONA IMPORTACION Y COMERC ARTS R.U.T. 76.578.350-K Sucursal Toramar EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162803 Grilletes 9 Unidad Internacional SHACKLE (GRILLETE RECTO 1 "TIPO D" MODELO G-210 CON PASADOR ATORNILLADO, CARGA DE TRABAJO 8,5 TONELADAS, FACTOR 6:1, MK CROSBY) O EQUIVALENTE.-   $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.800 $ 46.800

Total Neto	$ 46.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.892
TOTAL OC	$ 55.692