1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3138-179-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-06-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3138-25-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3138-25-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES Razón Social DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES R.U.T. 61.953.100-0 Dirección de Unidad de Compra CALLE PRAT N° 620 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES R.U.T. 61.953.100-0 Dirección de Facturación PRAT 620, QUINTO PISO Comuna Valparaíso Impuesto 83505 Dirección de Envío de la Factura PRAT 620, QUINTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-06-2012 Título Descripción CONTACTO EN CASO DE CONSULTAS SOBRE LA ENTREGA DE LAS CINTAS DE ALMACENAMIENTOS SOLICITAS CONTACTAR A LA SRA. PATRICIA ACUÑA GONZALEZ AL FONO 032-2526232 O AL CORREO ELECTRÓNICO pacuna@armada.cl FACTURACIÓN FACTURAR A NOMBRE DE DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE SISTEMAS NAVALES DE LA ARMADA RUT 61.953.100-0 DIRECCIÓN CALLE PRAT N° 620 PISO 5 VALPARAÍSO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDAPI S.A. Razón Social EDAPI S A R.U.T. 85.541.900-9 Sucursal EDAPI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201807 Unidades de cinta magnética 30 Unidad Internacional Cinta de almacenamiento HP C7973A Ultrium 800 GB.-   $ 14.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 439.500 $ 439.500

Total Neto	$ 439.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.505
TOTAL OC	$ 523.005