|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3138-184-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
06-12-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO ARRIENDO DE IMPRESORA NOVIEMBRE |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2945-47-LR22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES
|
|
R.U.T. |
61.953.100-0 |
|
Dirección de Facturación |
PRAT 620, QUINTO PISO |
|
Comuna |
Valparaíso
|
|
Impuesto |
101403,38 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
PRAT 620, QUINTO PISO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
20-12-2023 |
|
|
|
Proveedor |
DIMACOFI S.A. |
|
Razón Social |
DIMACOFI S A
|
|
R.U.T. |
92.083.000-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
DIMACOFI S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44101713
| Contadores de copias | 1 | Unidad | CARGO FIJO SEGUN CONTRATO. | CARGO FIJO SEGUN CONTRATO. |
$ 372.264,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 372.264
|
$ 372.264
|
82121701
| Servicios de copias en blanco y negro | 1 | Unidad | COPIAS B N SEGUN CONTRATO. | COPIAS B N SEGUN CONTRATO. |
$ 161.438,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 161.438
|
$ 161.438
|
|
|
Total Neto
|
$ 533.702
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 101.403
|
|
$ 635.105
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.