1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3138-196-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-11-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-12-LP13 CM Avisaje y suscripción en MCS escritos y online Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES Razón Social DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES R.U.T. 61.953.100-0 Dirección de Unidad de Compra PRAT 620, QUINTO PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES R.U.T. 61.953.100-0 Dirección de Facturación PRAT 620, QUINTO PISO Comuna Valparaíso Impuesto 221357 Dirección de Envío de la Factura PRAT 620, QUINTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. Razón Social EMPRESA EL MERCURIO S A P R.U.T. 90.193.000-7 Sucursal EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101905 2239-12-LP13 Avisos en prensa impresa 1   (1102001 )AVISAJE DIARIO IMPRESO NACIONAL EL MERCURIO 1122001 (1102001) AVISAJE DIARIO IMPRESO NACIONAL EL MERCURIO ; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(5) ; SERVICIO POR $ 10(3) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(6) ; SERVICIO POR $ 100.00 $ 1.165.035,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.165.035 $ 1.165.035

Total Neto	$ 1.165.035
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 221.357
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.386.392