1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3138-250-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2009 Nombre de la Orden de Compra adq. servicio de reparación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES Razón Social DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES R.U.T. 61.953.100-0 Dirección de Unidad de Compra CALLE PRAT N° 620 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES R.U.T. 61.953.100-0 Dirección de Facturación PRAT 620, QUINTO PISO Comuna Valparaíso Impuesto 260300 Dirección de Envío de la Factura PRAT 620, QUINTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-08-2009 Título Descripción FACTURACIÓN FACTURAR A NOMBRE DE DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE SISTEMAS NAVALES DE LA ARMADA RUT 61.953.100-0 DIRECCIÓN CALLE PRAT N° 620 PISO 5 VALPARAÍSO.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEMAVAL Razón Social JHONNY AGUSTIN MUNOZ TOLEDO R.U.T. 10.470.815-3 Sucursal SEMAVAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad Internacional   REPARACIÓN DE EMERGENCIA POR COLAPSO DEL CIRCUITO DE AGUAS SERVIDAS.- $ 1.370.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.370.000 $ 1.370.000

Total Neto	$ 1.370.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 260.300
TOTAL OC	$ 1.630.300