1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3138-292-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-09-2019 Nombre de la Orden de Compra EST INST PURIFICADOR LSG ONA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES Razón Social DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES R.U.T. 61.953.100-0 Dirección de Unidad de Compra PRAT 620, QUINTO PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES R.U.T. 61.953.100-0 Dirección de Facturación PRAT 620, QUINTO PISO Comuna Valparaíso Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PRAT 620, QUINTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-11-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASMAR MAGALLANES Razón Social ASTILLEROS Y MAESTRANZAS DE LA ARMADA ASMAR R.U.T. 61.106.000-9 Sucursal ASMAR MAGALLANES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20142801 Separadores de agua petróleo 1 Unidad EFECTUAR ESTUDIO DE INSTALACION DE PURIFICADOR DE PETROLEO EN LSG ONA, SEGUN CARTA CONTRATO A16-153-2019.   $ 1.580.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.580.875 $ 1.580.875

Total Neto	$ 1.580.875
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.580.875

Justificación de exención de impuesto