1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3138-297-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3138-75-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3138-75-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES Razón Social DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES R.U.T. 61.953.100-0 Dirección de Unidad de Compra CALLE PRAT N° 620 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES R.U.T. 61.953.100-0 Dirección de Facturación PRAT 620, QUINTO PISO Comuna Valparaíso Impuesto 129312,1 Dirección de Envío de la Factura PRAT 620, QUINTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-09-2009 Título Descripción FACTURACIÓN FACTURAR A NOMBRE DE DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE SISTEMAS NAVALES DE LA ARMADA RUT 61.953.100-0 DIRECCIÓN CALLE PRAT N° 620 PISO 5 VALPARAÍSO.- DIRECCIÓN DE ENVIO.- TRABAJOS SE DARAN COMIENZO EL DÍA VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2009 EN EL EDIFICIO UBICADO EN CALLE PRAT N° 773 PISO 6. CONTACTO SOM JOSE FERRADA FIGUEROA FONO 2506307.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RC Proyectos Razón Social MARCO ANTONIO FLORES PEREZ R.U.T. 11.622.884-k Sucursal RC Proyectos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102802 Restauración de edificios, casas, señales o monumentos 1 Unidad Internacional SERVICIO DE REPARACIÓN DE VESTIDORES Y VENTANALES. MÁS ESPECIFICACIONES EN ANEXO ADJUNTO.-   $ 680.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680.590 $ 680.590

Total Neto	$ 680.590
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 129.312
TOTAL OC	$ 809.902