1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3138-298-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2014 Nombre de la Orden de Compra ESTUDIO METALOGRAFICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES Razón Social DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES R.U.T. 61.953.100-0 Dirección de Unidad de Compra CALLE PRAT N° 620 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES R.U.T. 61.953.100-0 Dirección de Facturación PRAT 620, QUINTO PISO Comuna Valparaíso Impuesto 1433,2631 Dirección de Envío de la Factura PRAT 620, QUINTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-12-2014 Título Descripción APLICAR CIR. 12 S.I.I. Artículos a adjudicar deben ser bajo modalidad de la circular N°12 del Servicio de Impuestos Internos (S.I.I.) del 22 Febrero de 1991, el proveedor debe indicar el valor del dólar observado al momento de facturar. FACTURA ELECTRONICAS EN CASO DE EMITIR FACTURA ELECTRONICA, ESTA SE DEBE ENVIAR A SGTE. MAIL: caravenac@armada.cl   5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEQVAL Razón Social meqval ingenieria limitada R.U.T. 76.067.504-0 Sucursal MEQVAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111808 Análisis de sistemas 1 Unidad ANALISIS DE METALOGRAFICO A MATERIAL COLA BOTE DE MUNICION, SEGUN COTIZACION ADJUNTA. ANALISIS DE METALOGRAFICO A MATERIAL COLA BOTE DE MUNICION, SEGUN COTIZACION ADJUNTA. US$ 7.543,49 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 7.543,49 US$ 7.543,49

Total Neto	US$ 7.543,49
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 1.433,26
TOTAL OC	US$ 8.976,75