1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3138-314-MC18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-08-2018 Nombre de la Orden de Compra Desmanchado Cubrepiso Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES Razón Social DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES R.U.T. 61.953.100-0 Dirección de Unidad de Compra CALLE PRAT N° 620 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES R.U.T. 61.953.100-0 Dirección de Facturación PRAT 620, QUINTO PISO Comuna Valparaíso Impuesto 48218,58 Dirección de Envío de la Factura PRAT 620, QUINTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-09-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor marcelo wladimir Razón Social servicio de aseo y lavanderia marcelo mancilla ara R.U.T. 76.512.086-1 Sucursal marcelo wladimir Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111505 Servicios de limpieza de telas, género y muebles 1 Unidad no definida Servicio de Desmanchado de cubrepiso ya instalado y en uso en las dependencias del entrepiso de la Dirección Servicio de Desmanchado de Cubrepiso $ 253.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 253.782 $ 253.782

Total Neto	$ 253.782
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.219
TOTAL OC	$ 302.001