1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3138-340-CM16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-11-2016 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES Razón Social DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES R.U.T. 61.953.100-0 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES R.U.T. 61.953.100-0 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS Nº 348 VALPSO (CENTRO ABASTECIMIENTO VALPARAISO) Comuna Viña del Mar Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS Nº 348 VALPSO (CENTRO ABASTECIMIENTO VALPARAISO) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Razón Social LATAM Airlines Group S.A. R.U.T. 89.862.200-2 Sucursal LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje adulto PNR: MZTLRL Ticket: 0452148104043 Ruta: Santiago de Chile/Punta Arenas/Santiago de Chile Observacion: SCL-PUQ DEC 26, 2016 Ida: 26-12-2016 Regreso: 30-12-2016   $ 541.636,00 $ 36.890,00 $ 0,00 $ 541.636 $ 504.746

Total Neto	$ 504.746
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 504.746