1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3138-342-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQ 01 COMPRESOR DE AIRE ALTA PRESIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES Razón Social DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES R.U.T. 61.953.100-0 Dirección de Unidad de Compra CALLE PRAT N° 620 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado DISN ORD N°10000/4210/196 del sistema 0064000S2440Z5329050. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES R.U.T. 61.953.100-0 Dirección de Facturación PRAT 620, QUINTO PISO Comuna Valparaíso Impuesto 2222620 Dirección de Envío de la Factura PRAT 620, QUINTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Negocios Gubernamentales Razón Social FERROSTAAL CHILE S.A.C. R.U.T. 91.336.000-1 Sucursal Negocios Gubernamentales Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101711 Conjunto de compresor 1 Unidad ADQUISICIÓN DE 01 COMPRESOR DE AIRE DE ALTA PRESIÓN. según especificaciones indicadas en Términos de Referencia.   $ 11.698.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.698.000 $ 11.698.000

Total Neto	$ 11.698.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.222.620
TOTAL OC	$ 13.920.620