1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3138-349-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-10-2017 Nombre de la Orden de Compra CABLE LEVANTAMIENTO BOYAS PILARES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES Razón Social DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES R.U.T. 61.953.100-0 Dirección de Unidad de Compra CALLE PRAT N° 620 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES R.U.T. 61.953.100-0 Dirección de Facturación PRAT 620, QUINTO PISO Comuna Valparaíso Impuesto 1284780 Dirección de Envío de la Factura PRAT 620, QUINTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-11-2017 Título Descripción ENTREGA EN CENTRO DE ABASTECIMIENTO TALCAHUANO El proveedor debe considerar que la entrega de los artículos es sin costo de comisión por flete. El proveedor deberá entregar los artículos adjudicados en Av. Jorge Montt S/N Base naval Talcahuano, sin costo extra, en el siguiente horario: lunes a jueves de 08:30 a 12:00 horas y de 14:00 a 16:00 horas.  5 .- Datos del Proveedor Proveedor ISABEL Razón Social PRODINSA S.A. R.U.T. 76.412.909-1 Sucursal ISABEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31151505 Cable de acero 1 Unidad Cable para Levantamiento de Boyas Pilares, para uso en ATF. LAUTARO, de 200 mts., según cotización adjunta.   $ 6.762.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.762.000 $ 6.762.000

Total Neto	$ 6.762.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.284.780
TOTAL OC	$ 8.046.780