1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3138-359-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3138-74-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3138-74-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES Razón Social DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES R.U.T. 61.953.100-0 Dirección de Unidad de Compra CALLE PRAT N° 620 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES R.U.T. 61.953.100-0 Dirección de Facturación PRAT 620, QUINTO PISO Comuna Valparaíso Impuesto 96710 Dirección de Envío de la Factura PRAT 620, QUINTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-11-2010 Título Descripción FACTURACIÓN FACTURAR A NOMBRE DE DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE SISTEMAS NAVALES DE LA ARMADA RUT 61.953.100-0 DIRECCIÓN CALLE PRAT N° 620 PISO 5 VALPARAÍSO.- CONTACTOS PERSONA DE CONTACTO PARA COORDINACIONES SRA. PATRICIA ACUÑA GONZALEZ FONO 032-2506232 CORREO ELECTRONICO pacuna@armada.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PC PRINT LIMITADA Razón Social QUIJANES E IRRIBARRA LIMITADA R.U.T. 76.091.384-7 Sucursal PC PRINT LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 1 Unidad Internacional SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS.-   $ 509.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 509.000 $ 509.000

Total Neto	$ 509.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.710
TOTAL OC	$ 605.710