1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3138-375-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3138-55-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3138-55-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES Razón Social DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES R.U.T. 61.953.100-0 Dirección de Unidad de Compra CALLE PRAT N° 620 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES R.U.T. 61.953.100-0 Dirección de Facturación PRAT 620, QUINTO PISO Comuna Valparaíso Impuesto 210900 Dirección de Envío de la Factura PRAT 620, QUINTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-11-2011 Título Descripción FACTURACIÓN FACTURAR A NOMBRE DE DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE SISTEMAS NAVALES DE LA ARMADA RUT 61.953.100-0 DIRECCIÓN CALLE PRAT N° 620 PISO 5, VALPARAÍSO. CONTACTOS EN CASO DE CONSULTAS  SOBRE LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN SOLICITADO CONTACTAR AL SR. MIGUEL BURGOS PERALTA AL FONO 032-2506307 O AL CORREO ELECTRÓNICO mburgosp@armada.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mianglor Razón Social ALEXIS ELIAS VASQUEZ ANDAUR R.U.T. 11.831.865-k Sucursal mianglor Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad Internacional Servicio de reparación a baños, más especificaciones en bases técnicas y administrativas adjuntas.-   $ 1.110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.110.000 $ 1.110.000

Total Neto	$ 1.110.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 210.900
TOTAL OC	$ 1.320.900