1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3138-376-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3138-55-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3138-55-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES Razón Social DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES R.U.T. 61.953.100-0 Dirección de Unidad de Compra CALLE PRAT N° 620 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES R.U.T. 61.953.100-0 Dirección de Facturación PRAT 620, QUINTO PISO Comuna Valparaíso Impuesto 518907,575 Dirección de Envío de la Factura PRAT 620, QUINTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-11-2012 Título Descripción CONTACTO EN CA SO DE CONSULTAS SE DEBEN CONTACTAR CON EL SR. MIGUEL BURGOS PERALTA AL FONO 032-2526349 Ó AL  CORREO ELECTRÓNICO mburgosp@armada.cl FACTURACIÓN FACTURAR A NOMBRE DE DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE SISTEMAS NAVALES DE LA ARMADA RUT 61.953.100-0 DIRECCIÓN CALLE PRAT N° 620 PISO 5 VALPARAÍSO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Climelec ltda. Razón Social SOC DE CLIMATIZACION Y ELECTROMECANICA INDUSTRIAL R.U.T. 78.889.850-9 Sucursal Climelec ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101701 Aires acondicionados 1 Unidad Internacional   Servicio de mantenimiento equipos de aire acondicionado.- $ 2.731.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.731.093 $ 2.731.093

Total Neto	$ 2.731.092
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 518.908
TOTAL OC	$ 3.250.000