1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3138-385-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3138-118-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROVEEDOR NO CUMPLE CON PLAZO DE ENTREGA, RECURSOS 2013, SE ENCUENTRAN CERRADOS, INFORMÉ MEDIANTE OFICIO A LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS DEL J.DF.D.I.S.N. ORD. N°10000/5110/2207 VRS. DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2013. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3138-118-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES Razón Social DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES R.U.T. 61.953.100-0 Dirección de Unidad de Compra CALLE PRAT N° 620 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES R.U.T. 61.953.100-0 Dirección de Facturación PRAT 620, QUINTO PISO Comuna Valparaíso Impuesto 461167,05 Dirección de Envío de la Factura PRAT 620, QUINTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-11-2013 Título Descripción DESPACHO DE FACTURA FAVOR ENVIAR FACTURA  A LA BREVEDAD POSIBLE A CALLE PRAT N°620, QUINTO PISO, VALPARAÍSO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rene Olguín Escobar Razón Social RENE DE LA CRUZ OLGUIN ESCOBAR R.U.T. 3.857.728-k Sucursal Rene Olguín Escobar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 1 Unidad REPARACIÓN DE EXTRACTORES DE AIRE, DE BAÑOS DE ESTA DIRECCIÓN TÉCNICA. REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE PISO EN OFICINAS $ 2.427.195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.427.195 $ 2.427.195

Total Neto	$ 2.427.195
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 461.167
TOTAL OC	$ 2.888.362