1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3138-394-G107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2007 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACIÓN.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ENVIAR FACTURA ANTES DEL VIERNES 23 DE NOVIEMBRE POR MOTIVO DE CIERRE PRESUPUESTARIO.- 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES Razón Social DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES R.U.T. 61.953.100-0 Dirección de Unidad de Compra CALLE PRAT N° 620 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES R.U.T. 61.953.100-0 Dirección de Facturación PRAT 620, QUINTO PISO Comuna -1 Impuesto 627126,54 Dirección de Envío de la Factura PRAT 620, QUINTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LP ARTEC LTDA R.U.T. 76.908.440-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Instalación o reparación de paredes CAMBIO Y RETIRO DE CUBREPISO, EN QUINTO PISO DE ESTA DIRECCIÓN TÉCNICA.- $ 3.300.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300.666 $ 3.300.666

Total Neto	$ 3.300.666
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 627.127
TOTAL OC	$ 3.927.793