1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3138-402-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3138-87-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3138-87-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES Razón Social DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES R.U.T. 61.953.100-0 Dirección de Unidad de Compra CALLE PRAT N° 620 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES R.U.T. 61.953.100-0 Dirección de Facturación PRAT 620, QUINTO PISO Comuna Valparaíso Impuesto 1157100 Dirección de Envío de la Factura PRAT 620, QUINTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ESPECIFICACIONES ANEXAS CONTACTO PARA PROGRAMAR EL INICIO DE EL TRABAJO A REALIZAR CON SOM JOSE FERRADA FIGUEROA FONO 98486047 Ó 032-2506307.- FACTURACIÓN FACTURAR A NOMBRE DE DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE SISTEMAS NAVALES DE LA ARMADA RUT 61.953.100-0 DIRECCIÓN CALLE PRAT N° 620 PISO 5 VALPARAÍSO.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEMAVAL Razón Social JHONNY AGUSTIN MUNOZ TOLEDO R.U.T. 10.470.815-3 Sucursal SEMAVAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131501 Construcción de edificios y departamentos 1 Unidad Internacional SERVICIO DE REMODELACIÓN OFICINA DEPARTAMENTO DE FINANZAS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO EN ANEXO ADJUNTOS.-   $ 6.090.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.090.000 $ 6.090.000

Total Neto	$ 6.090.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.157.100
TOTAL OC	$ 7.247.100