FACTURA DEBE INDICAR: VENTAS Y SERVICIOS NO AFECTO O EXENTO DE IVA; OBJETO SEA PAGADA CON FORA ARMADA, APLICACIÓN LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE LAS FF.AA. N° 18.894 ART. 118 DEL 27.Febrero.1990
LA ACEPTACIÓN DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, INDICA EL CONOCIMIENTO Y CONSENTIMIENTO DE TODAS LAS CONDICIONES IMPUESTAS EN LA PRESENTE. NO PUDIENDO APELARLAS EN FORMA POSTERIOR.
DEJAR SIN EFECTO RAZON SOCIAL INDICADA:
EL PROVEEDOR DEBERÁ FACTURAR A NOMBRE DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y DE MARINA MERCANTE, RUT: 61.102.014-7. DIRECCIÓN: AVDA. ERRÁZURIZ Nº 537, VALPARAÍSO.
EL PROVEEDOR DEBERÁ REGISTRAR EL NÚMERO DEL ACTA DE ADJUDICACIÓN Y RESOLUCIÓN FINAL EN LA GUÍA DE DESPACHO Y FACTURA RESPECTIVAMENTE.
EL PROVEEDOR DEBERA ENTREGAR LOS ARTÍCULOS ADJUDICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE MATERIALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO Y DE MARINA MERCANTE, UBICADO EN CALLE ANTONIO VARAS VALPARAÍSO Nº 339 FONO: 208091 – 208095 - 208056, DE LUNES A JUEVES DE 08:30 A 12:00 HORAS Y DE 14:00 A 16:00 HORAS, POR NINGUN MOTIVO DEJARLOS EN LA GUARDIA.
EL PROVEEDOR DEBE CONSIDERAR QUE LA ENTREGA DE LOS ARTÍCULOS ES SIN COSTO DE COMISIÓN POR FLETE.
MULTAS
La Dirección del Territorio Marítimo y de M.M aplicará multas a los proveedores que presenten las siguientes situaciones en sus respectivas entregas:
Se entenderá por "atraso" el tiempo transcurrido en días calendario (corridos) desde la fecha de entrega fijada en las respectivas Órdenes de Compra, hasta la fecha de entrega y recibo conforme de la mercadería en el lugar indicado en la correspondiente licitación.
Se entenderá por "Rechazo del Material", si al momento de la entrega por parte del proveedor o tercero, el material no cumpla con las especificaciones técnicas que se solicitaron y se ofertaron por el proveedor adjudicado en la correspondiente licitación, o cuando, se presente deterioro físico en los materiales recepcionados, en ambas situaciones se producirá un “atraso”, ejecutándose las multas correspondientes por días calendario (corridos) hasta que se realice la entrega correcta de lo solicitado.
La Tabla de Aplicación de Multas es la siguiente:
Días de atraso Multa
01 a 10 días 0,5 por 1.000 por cada día
11 a 20 días 1 por 1.000 por cada día
21 a 30 días 1,5 por 1.000 por cada día
sobre 31 días 2 por 1.000 por cada día
La Institución se reserva el derecho de ejercer las acciones judiciales que puedan derivarse por daños y perjuicios, como asimismo, será inhabilitado el proveedor incumplidor en forma permanente en el Registro de Proveedores de la Armada de Chile y evaluado en forma negativa en el Registro de Proveedores de la Dirección de Compras y Contratación Pública .
El valor de esta multa se descontará en la factura correspondiente y se registrará su detalle y liquidación al reverso de esta.
El acto de ofertar en la presente licitación constituye la aceptación de todas las condiciones constitutivas de esta.
El pago a proveedores se efectuará una vez sea recepcionada la mercadería conforme en el lugar dispuesto en la Licitación y Orden de Compra y a su vez, sea visado el documento correspondiente para ejecutar el egreso.
El pago tendrá procedimientos diferentes de acuerdo al tipo de recursos con los que se pagará, las siguientes son las situaciones:
· Moneda Dólar: Se cancelará por transferencia bancaria a la cuenta corriente en moneda dólar del proveedor, por lo que este deberá indicar todos los datos necesarios para este trámite bancario en la factura, o en su defecto; se pagará por medio del BANCOESTADO con cheque nominativo a nombre del primer titular de la cuenta del proveedor, este documento se enviará por correo certificado a la dirección vigente en el portal CHILECOMPRA o bien la que se acuerde formalmente entre las partes Se podrá consultar acerca del pago en la página Web del Banco www.bancoestado.cl