1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3138-45-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-04-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3138-31-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3138-31-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES Razón Social DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES R.U.T. 61.953.100-0 Dirección de Unidad de Compra CALLE PRAT N° 620 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES R.U.T. 61.953.100-0 Dirección de Facturación PRAT 620, QUINTO PISO Comuna Valparaíso Impuesto 430755,84 Dirección de Envío de la Factura PRAT 620, QUINTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-04-2015 Título Descripción DESPACHO DE FACTURA LA FORMA DE PAGO SERÁ MENSUAL, ENVIO DE FACTURA A CALLE PRAT N°620, QUINTO PISO. OFICINA DE FINANZAS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERLAM Razón Social MARIO LUIS LAVIN OLIVARES R.U.T. 8.523.902-3 Sucursal SERLAM Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIO DE ASEO DE BAÑOS Y MANTENCIÓN DE DEPENDENCIAS DE ESTA DIRECCIÓN TÉCNICA. EL VALOR TOTAL NETO , INDICADO PARA ESTA LICITACIÓN 3138-31-L-115 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 $ 2.267.136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.267.136 $ 2.267.136

Total Neto	$ 2.267.136
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 430.756
TOTAL OC	$ 2.697.892