1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3138-52-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-04-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3138-19-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3138-19-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES Razón Social DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES R.U.T. 61.953.100-0 Dirección de Unidad de Compra CALLE PRAT N° 620 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES R.U.T. 61.953.100-0 Dirección de Facturación PRAT 620, QUINTO PISO Comuna Valparaíso Impuesto 482562 Dirección de Envío de la Factura PRAT 620, QUINTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-04-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Toramar EIRL Razón Social CARLOS PAEZ CARMONA IMPORTACION Y COMERC ARTS NAVA R.U.T. 76.578.350-K Sucursal Toramar EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162803 Grilletes 2 Unidad ESTROBO DE ALAMBRE SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS ESTROBO DE ALAMBRE SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS $ 225.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000 31162803 Grilletes 43 Unidad GRILLETE DE ACERO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS GRILLETE DE ACERO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS $ 48.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.089.800 $ 2.089.800

Total Neto	$ 2.539.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 482.562
TOTAL OC	$ 3.022.362