DEJAR SIN EFECTO RAZON SOCIAL INDICADA:
El proveedor deberá facturar a nombre Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, Rut: 61.102.014-7. Dirección: Avda. Errázuriz Nº 537, Valparaíso.
EL PROVEEDOR DEBERA ENTREGAR LOS ARTÍCULOS ADJUDICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE MATERIALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO Y DE MARINA MERCANTE, UBICADO EN CALLE ANTONIO VARAS VALPARAÍSO Nº 339 FONO: 208091 – 208095 - 208056, DE LUNES A JUEVES DE 08:30 A 12:00 HORAS Y DE 14:00 A 16:00 HORAS, POR NINGUN MOTIVO DEJARLOS EN LA GUARDIA.
EL PROVEEDOR DEBE CONSIDERAR QUE LA ENTREGA DE LOS ARTÍCULOS ES SIN COSTO DE COMISIÓN POR FLETE. LA FACTURA DEBERÁ SER ENTREGADA JUNTO CON LOS ARTÍCULOS.
Debe Ser remitida a facturación.dirisnav@armada.cl
El pago a proveedores se efectuará una vez sea recepcionado el trabajo y/o mercadería conforme en el lugar dispuesto en la Licitación y Orden de Compra y a su vez, sea visado el documento correspondiente para ejecutar el egreso.
El pago tendrá procedimientos diferentes de acuerdo al tipo de recursos con los que se pagará, las siguientes son las situaciones:
· Moneda Pesos: Se cancelará por medio del Banco BCI con Vale Vista a Cuenta Corriente del primer titular de la cuenta del proveedor, documento que podrá ser cobrado en cualquier sucursal del Banco en todo el País. Se podrá consultar acerca del pago en la página Web del Banco www.empresa.bancobci.cl.
La Dirección del Territorio Marítimo y de M.M aplicará multas a los proveedores que presenten las siguientes situaciones en sus respectivas entregas:
Se entenderá por "atraso" el tiempo transcurrido en días calendario (corridos) desde la fecha de entrega fijada en las respectivas Órdenes de Compra, hasta la fecha de entrega y recibo conforme de la mercadería en el lugar indicado en la correspondiente licitación.
Se entenderá por "Rechazo del Material", si al momento de la entrega por parte del proveedor o tercero, el material no cumpla con las especificaciones técnicas que se solicitaron y se ofertaron por el proveedor adjudicado en la correspondiente licitación, o cuando, se presente deterioro físico en los materiales recepcionados, en ambas situaciones se producirá un “atraso”, ejecutándose las multas correspondientes por días calendario (corridos) hasta que se realice la entrega correcta de lo solicitado.
La Tabla de Aplicación de Multas es la siguiente:
Días de atraso Multa
01 a 10 días 0,5 por 1.000 por cada día
11 a 20 días 1 por 1.000 por cada día
21 a 30 días 1,5 por 1.000 por cada día
sobre 31 días 2 por 1.000 por cada día
La Institución se reserva el derecho de ejercer las acciones judiciales que puedan derivarse por daños y perjuicios, como asimismo, será inhabilitado el proveedor incumplidor en forma permanente en el Registro de Proveedores de la Armada de Chile y evaluado en forma negativa en el Registro de Proveedores de la Dirección de Compras y Contratación Pública .
El valor de esta multa se descontará en la factura correspondiente y se registrará su detalle y liquidación al reverso de esta.
El acto de ofertar en la presente licitación constituye la aceptación de todas las condiciones constitutivas de esta.