1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3138-79-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-04-2020 Nombre de la Orden de Compra Telefonía Abril Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3138-56-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES Razón Social DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES R.U.T. 61.953.100-0 Dirección de Unidad de Compra PRAT 620, QUINTO PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES R.U.T. 61.953.100-0 Dirección de Facturación PRAT 620, QUINTO PISO Comuna Valparaíso Impuesto 4785,15 Dirección de Envío de la Factura PRAT 620, QUINTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLARO CHILE SA Razón Social CLARO CHILE S.A. R.U.T. 96.799.250-k Sucursal CLARO CHILE SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111603 Servicios de telefonía móvil 1 Unidad no definida Servicio de Telefonía Móvil para la Dirección de Ingeniería de Sistemas Navales de la Armada correspondiente al mes de Abril. Servicio de Telefonía Móvil para la Dirección de Ingeniería de Sistemas Navales de la Armada correspondiente al mes de Abril. $ 25.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.185 $ 25.185

Total Neto	$ 25.185
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.785
TOTAL OC	$ 29.970