1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3138-89-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-05-2020 Nombre de la Orden de Compra Protectores Faciales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES Razón Social DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES R.U.T. 61.953.100-0 Dirección de Unidad de Compra PRAT 620, QUINTO PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES R.U.T. 61.953.100-0 Dirección de Facturación PRAT 620, QUINTO PISO Comuna Valparaíso Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PRAT 620, QUINTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-06-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Importadora y Comercial Lorena Judith Quezada Palm Razón Social Importadora y Comercial Lorena Judith Quezada Palm R.U.T. 76.393.689-9 Sucursal Importadora y Comercial Lorena Judith Quezada Palm Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211903 Equipo para protección 447 Unidad no definida De acuerdo a Términos de Referencia Adjuntos De acuerdo a Cotización Adjunta US$ 190,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 84.930,00 US$ 84.930,00

Total Neto	US$ 84.930,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
Exento  0  %	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 84.930,00

Justificación de exención de impuesto