1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3138-92-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3138-26-LE08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REPARACIÓN SE REALIZARA EN BAÑOS DE ESTA DIRECCIÓN TÉCNICA.- Proveniente de Licitación 3138-26-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES Razón Social DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES R.U.T. 61.953.100-0 Dirección de Unidad de Compra CALLE PRAT N° 620 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES R.U.T. 61.953.100-0 Dirección de Facturación PRAT 620, QUINTO PISO Comuna -1 Impuesto 147250 Dirección de Envío de la Factura PRAT 620, QUINTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JOSE ENRIQUE APABLAZA CANCINO R.U.T. 13.878.612-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Instalación o reparación de paredes REPARACIÓN DE VESTIDORES Y DUCHAS EN BAÑOS DE GENTE DE MAR DE LA DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE SISTEMAS NAVALES DE LA ARMADA UBICADO EN PRAT N° 620, QUINTO PISO, VALPARAÍSO. MÁS ESPECIFICACIONES EN ANEXO "A" ADJUNTO.- $ 775.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 775.000 $ 775.000

Total Neto	$ 775.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 147.250
TOTAL OC	$ 922.250