1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3140-135-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-03-2011 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5955-4-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Viña del Mar nº 345 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación Concepción Nº655 Comuna Lago Ranco Impuesto 43700 Dirección de Envío de la Factura Concepción Nº655 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTER COMPUTACION VHHV E.I.R.L Razón Social VICTOR HUGO HIGUERA VASQUEZ, PRESTACION SERVICIO T R.U.T. 76.084.986-3 Sucursal ENTER COMPUTACION VHHV E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad no definida   CARGAR WINDOWN Y CONFIGURACION, (MAS TRASLADO $ 5.000.-), COMPUTADOR SR. MIREYA, CORRESPONDIENTE AL 30/11/2010. SEGUN ORDEN N°169. $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad no definida   REVISION GENERAL, AJUSTE CABEZAL PRUEBA DE IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL DE BOX NUTRICIONISTA, CORRESPONDIENTE A ORDEN N° 191 DEL 17/01/2010. $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad no definida   FORMATEO Y CONFIGURACION Y TARJETA DE RED DE COMPUTADOR SECRETARIA DIRECCION CESFAM, MAS (5.000.- POR TRASLADO), SEGUN ORDEN N° 171 DEL 03/01/2011. $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad no definida   CARGAR PERCAPITA Y CONFIGURACION PC EN COMPUTADOR DE SOME (FICHAS CLINICA), MAS ($ 5.000.- MOVILIZACION) CORRESPONDIENTE A ORDEN N° 172 DEL 07/01/2011. $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad no definida   REVISION GENERAL, LIMPIEZA, CARGA DE TONER, AJUSTE UNIDAD SCANER, MAS ($5.000.-) POR MOVILIZACION, SEGUN ORDEN N° 182 DEL 04/03/2011. $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad no definida   REVISION GENERAL, LIMPIEZA UNIDAD TONER, UNIDAD OPTICA, UNIDAD DE LIMPIEZA, CAMBIO TAMBOR Y CUCHILLO DE FOTOCOPIADORA OIRS DEL CONSULTORIO, CORRESPONDIENTE A ORDEN N° 183 DEL 04/03/2011. $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad no definida   MANTENCION GENERAL, REVISION, AJUSTE CUCHILLO TAMBOR DE FOTOCOPIADORA OIRS, CORRESPONDIENTE A ORDEN N° 173 DEL 07/01/2011. $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad no definida   REVISION GENERAL, ACTUALIZACIONES, LIMPIEZA ARCHIVOS EN COMPUTADOR OFICINA CALIFICADORA DE DERECHO, CORRESPONDIENTE A ORDEN N° 174 DEL 12/01/2011. $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad no definida   MANTENCION GENERAL Y ACTUALIZACION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON CX 1500 DE OFICINA JEJE FINANZAS, CORRESPONDIENTE A ORDEN N° 175 DEL 12/01/2011. $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad no definida   REVISION GENERAL, ACTUALIZACION DE ARCHIVOS, EN NOTEBOOK DE DIRECTORA DEL DESAM, MAS TRASLADO ($5.000.-), CORRESPONDIENTE AL 12/01/2011, SEGUN ORDEN N°176 DEL 12/01/2011. $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad no definida   REINTALACION OFFICE 2007 EN COMPUTADOR OFICINA DE ADQUISISCION, CORRESPONDIENTE A ORDEN N° 177 DEL 12/01/2011. $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad no definida   REINTALACION OFFICE 2007 EN COMPUTADOR SECRET. DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE A ORDEN N° 178 DEL 12/01/2011, $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad no definida   MANTENCION GENERAL, CAMBIO CUCHILLO, LIMPIEZA, AJUSTE Y PRUEBA MARCHA DE FOTOCOPIADORA DEL DESAM, CORRESPONDIENTE A ORDEN N° 179 DEL 17/01/2011. $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000

Total Neto	$ 230.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.700
TOTAL OC	$ 273.700