1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3140-137-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-02-2021 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIONES EQUIPOS DENTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3140-25-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra Concepción Nº655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206006 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación calle Concepción Nº655 Comuna Lago Ranco Impuesto 50549,5 Dirección de Envío de la Factura calle Concepción Nº655 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marcos Patricio Leighton Quezada Razón Social MARCOS PATRICIO LEIGHTON QUEZADA R.U.T. 10.244.905-3 Sucursal Marcos Patricio Leighton Quezada Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 1 Unidad no definida   MANTENCION PREVENTIVA CORRECTIVA EN UNIDAD DENTAL DEL LICEO ANTONIO VARAS. REVISION DE BRAQUET, TERMINAL MICROMOTOR SENSOR DEFECTUOSO. $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000 30201903 Unidades dentales 1 Unidad no definida   MANTENCION PREVENTIVA Y REPARATIVA DE UNIDAD DENTAL DEL CESFAM JUAN SANTAMRIA BONNET DE LAGO RANCO REPARACION DE FUGA DE AGUA SALIVERO. $ 126.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.050 $ 126.050

Total Neto	$ 266.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.550
TOTAL OC	$ 316.600