1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3140-155-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2023 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3140-24-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra Concepción Nº655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204005 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación calle Concepción Nº655 Comuna Lago Ranco Impuesto 613553,7 Dirección de Envío de la Factura calle Concepción Nº655 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Trema Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.128.840-7 Sucursal Trema Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 2 Unidad no definida   SELLANTE DE FOTOCURADO CON FLUOR FISSURIT.. $ 14.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.460 $ 29.460 30201903 Unidades dentales 10 Unidad no definida   COMPOSITE Z250 A3 TIPO 3M. $ 18.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.000 $ 183.000 42141502 Palitos con casquillo de fibra 30000 Unidad no definida   TORULA ALGODON . $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 6000 Unidad no definida   VASOS DESECHABLES. $ 22,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000 30201903 Unidades dentales 103 Unidad no definida   CLORHEXIDINA 0,12% DE 120 ML. $ 2.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 281.190 $ 281.190 53131501 Enjuague bucal 100 Unidad no definida   CARIOSTOP ENJUAGUE FLORURU DE SODIO 0,05% 250ML $ 2.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 281.000 $ 281.000 30201903 Unidades dentales 4 Unidad no definida   ANESTESICO TOPICO. $ 2.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.920 $ 11.920 30201903 Unidades dentales 10 Unidad no definida   CUÑAS DE MADERA COLORES SURTIDOS BOLSA. $ 3.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500 30201903 Unidades dentales 2 Unidad no definida   HEMOSTOP. $ 3.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.940 $ 7.940 30201903 Unidades dentales 4 Unidad no definida   BIDONES DE CLORHEXIDINA DE 3,8 LT. $ 8.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.920 $ 34.920 30201903 Unidades dentales 20 Unidad no definida   ACEITE LUBRICANTE ROTORES. $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.000 $ 198.000 30201903 Unidades dentales 15 Unidad no definida   COMPOSITE Z250 A2 TIPO 3M. $ 18.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 274.500 $ 274.500 30201903 Unidades dentales 8 Unidad no definida   ADHESIVO SINGLE BOND 2. $ 19.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.400 $ 154.400 30201903 Unidades dentales 15 Unidad no definida   SELLANTE DE FOTOCURADO 3M. $ 21.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 324.000 $ 324.000 30201903 Unidades dentales 1 Unidad no definida   BOLSAS DESECHABLES PROTECTOR PLACA DE FOSFORO T2X2. $ 43.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.900 $ 43.900 30201903 Unidades dentales 4000 Unidad no definida   CEPILLOS DENTAL DE PROFILAXIS. $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.040.000 $ 1.040.000 30201903 Unidades dentales 50 Unidad no definida   ACIDO ORTOFOSFORICO AL 37% JERINGA. $ 910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.500 $ 45.500

Total Neto	$ 3.229.230
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 613.554
TOTAL OC	$ 3.842.784