1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3140-17-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-01-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 630424-11-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra Concepción Nº655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación calle Concepción Nº655 Comuna Lago Ranco Impuesto 1829,7 Dirección de Envío de la Factura calle Concepción Nº655 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA R.U.T. 77.071.100-2 Sucursal COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 21101510 Cañerías o tuberías de riego 1 Unidad no definida   ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA (1 FLEXIBLE GAS METALICO HI, 1 LLAVE LAVATORIO BONN) PARA REPARACION LLAVE PASO BAÑO HOGAR MATERNAL), SEGUN ORDEN INTERNA N° 12168 DEL 06/01/2016. $ 9.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.630 $ 9.630

Total Neto	$ 9.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.830
TOTAL OC	$ 11.460