1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3140-195-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-03-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION CORTINAS ROLLER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3140-3-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra Concepción Nº655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación calle Concepción Nº655 Comuna Lago Ranco Impuesto 67449,24 Dirección de Envío de la Factura calle Concepción Nº655 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción INSTALADOS EN BOX DENTAL JUNAEB LICEO ANTONIO VARAS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BARBARA ANDREA Razón Social UNIÓN ESTRATÉGICA R.U.T. 76.578.625-8 Sucursal BARBARA ANDREA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad no definida   CORTINAS ROLLER SCREEM 3,46 X 2,70 (3 PAÑOS), PARA MODULO DENTAL. $ 354.996,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 354.996 $ 354.996

Total Neto	$ 354.996
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.449
TOTAL OC	$ 422.445