1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3140-25-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-01-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3140-1-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Viña del Mar nº 345 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación Concepción Nº655 Comuna Lago Ranco Impuesto 8170 Dirección de Envío de la Factura Concepción Nº655 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor impresoscromia Razón Social SERGIO DOMINGO VILLESCAS AGUILAR R.U.T. 7.095.241-6 Sucursal impresoscromia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Talones o talonarios 10 Talonario   ORDEN DE COMPRA, TRIPLICADO, AUTOCOPIATIVO, FOLIADO DESDE N°10501, C/U 50 UD. $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000 14111805 Talones o talonarios 20 Unidad no definida   ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE, TRIPLICADO, AUTOCOPIATIVO, FOLIADO DESDE N° 2001, C/U 50 UD. $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000

Total Neto	$ 43.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.170
TOTAL OC	$ 51.170