1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3140-285-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2019 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES MENORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5955-1-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra Concepción Nº655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación calle Concepción Nº655 Comuna Lago Ranco Impuesto 191793,6 Dirección de Envío de la Factura calle Concepción Nº655 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Contratista y Subcontratista Razón Social HECTOR MIGUEL CABALLERO FLORES R.U.T. 7.565.009-4 Sucursal Contratista y Subcontratista Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad no definida   HABILITACIÓN LEÑERA POSTA PITRIUCO: RETIRO DE LEÑA MAL ESTADO, MOVIMIENTO TIERRA MATERIALES ADICIONALES OBRA, MANO DE OBRA. $ 807.552,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 807.552 $ 807.552 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad no definida   GASTOS GENERALES 12 % $ 96.906,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.906 $ 96.906 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad no definida   UTILIDADES 13 % $ 104.982,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.982 $ 104.982

Total Neto	$ 1.009.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 191.794
TOTAL OC	$ 1.201.234