1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3140-318-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3133-5-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra Concepción Nº655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación Concepción Nº655 Comuna Lago Ranco Impuesto 4760,83 Dirección de Envío de la Factura Concepción Nº655 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA R.U.T. 77.071.100-2 Sucursal COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231313 Tubería de plástico 1 Unidad no definida   HABILITACION RED DE AGUA POSTA ILLAHUAPI; 84 TUBOS PVC, 1 VALVULA PASO BOLA, 2 TERMINAL CEM HE, 1 UNION AMERICANA PVC, 1 UNION AMERICANA PCV, 1 TARRO ADHESIVO PVC VINILIT, 2 TEE PVC, 2 BUJE CORTO CEM PVC PRESION, 2 BUJE CORTO CEM PVC PRESION. $ 25.057,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.057 $ 25.057

Total Neto	$ 25.057
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.761
TOTAL OC	$ 29.818