1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3140-321-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-10-2009 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3140-13-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Viña del Mar nº 345 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación Concepción Nº655 Comuna Lago Ranco Impuesto 22800 Dirección de Envío de la Factura Concepción Nº655 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sonia Loaiza Ojeda Razón Social Sonia Loaiza Ojeda R.U.T. 9.088.838-2 Sucursal Sonia Loaiza Ojeda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad no definida   REVISION GENERAL Y REPARACION CONEXION A INTERNET DE COMPUTADOR ADQUISICIONES DEL DEPTO. CORRESPONDIENTE AL 07-09-2009.- $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad no definida   MANTENCION GENERAL DE FOTOCOPIADORA SHARP AL 2040 DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, EL 13-10-2009.- $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad no definida   CONFIGURACION DE IMPRESORA EPSON A 2 PC COMPARTIDO EN OFICINA SECRETARIA DIRECCION DESAM, EL 13-10-2009.- $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad no definida   REVISION GENERAL, FORMATEO Y CONFIGURACION EN COMPUTADOR DE OFICINA ASISTENTE SOCIAL, EL 13-10-2009. $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad no definida   REVISION GENERAL, LIMPIEZA CABEZALES ,ETC. A IMPRESORA EPSON C110 DE SECRETARIA DIRECCION DESAM, EL 20-10-2009. $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad no definida   REVISION GENERAL, AJUSTE VENTILADOR FUENTE DE ALIMENTACION DE OIRS, EL 21-10-2009.- $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad no definida   INSTALACION Y CONFIGURACION DE FOTOCOPIADORA SHARP AL 2040 EN RED, CONEXION EQUIPOS DE ADMINISTRACION A IMPRESORA, EL 20-10-2009.- $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000

Total Neto	$ 120.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.800
TOTAL OC	$ 142.800