1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3140-342-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-10-2010 Nombre de la Orden de Compra RECARGA GAS LICUADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5955-2-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Viña del Mar nº 345 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación Concepción Nº655 Comuna Lago Ranco Impuesto 18281,42 Dirección de Envío de la Factura Concepción Nº655 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor karol Razón Social YESSICA CONSUELO FAUNDEZ VILLA R.U.T. 11.248.213-k Sucursal karol Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Suministro de gas natural 5 Unidad no definida   ADQUISICION DE CARGA DE GAS LICUADO DE 15 KILOS PARA POSTAS RURALES Y SERVICIO DE URGENCIA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD M. LAGO RANCO, SEGUN ORDENES INTERNA Nº 10713,10709, 10694, 10692, 10691. $ 10.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.620 $ 54.620 Suministro de gas natural 9 Unidad no definida   CARGAS DE GAS LICUADO DE 5 KG. NORMAL PARA POSTAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, SEGUN ORDENES INTERNAS Nº 10712, 10709, 10692, 10688. $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.598 $ 41.598

Total Neto	$ 96.218
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.281
TOTAL OC	$ 114.499