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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3140-362-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CANASTA DE ALIEMNTOS Y OTROS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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630424-10-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento De Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
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R.U.T. |
69.201.100-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Concepción Nº655 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
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R.U.T. |
69.201.100-7 |
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Dirección de Facturación |
CALLE CONCEPCION N° 655 LAGO RANCO |
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Comuna |
*
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Impuesto |
9591,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE CONCEPCION N° 655 LAGO RANCO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LA VALENCIANA - PUYEHUE |
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Razón Social |
MARÍA EUGENIA MUÑOZ SANTIBÁÑEZ
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R.U.T. |
7.201.274-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LA VALENCIANA - PUYEHUE |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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48101903
| Vasos de servicio | 80 | Unidad no definida | | POTES PLASTICOS PEQUEÑOS CON TAPA 2 ONZAS |
$ 251,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.080
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$ 20.080
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24111501
| Bolsas de lona | 80 | Unidad | | BOLSA DE ORGANZA COLOR VERDE ALTO 10 CM X 8 CM DE ANCHO |
$ 300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.000
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$ 24.000
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52152102
| Vasos para beber domésticos | 80 | Unidad | | VASOS DE POLIPAPEL 240 CC |
$ 80,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.400
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$ 6.400
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Total Neto
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$ 50.480
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.591
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$ 60.071
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.