1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3140-370-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Y UTILES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 630424-10-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra Concepción Nº655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007, 2152204999 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación CALLE CONCEPCION N° 655 LAGO RANCO Comuna Lago Ranco Impuesto 681292,5 Dirección de Envío de la Factura CALLE CONCEPCION N° 655 LAGO RANCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LA VALENCIANA - PUYEHUE Razón Social MARÍA EUGENIA MUÑOZ SANTIBÁÑEZ R.U.T. 7.201.274-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LA VALENCIANA - PUYEHUE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111702 Pilas alcalinas 200 Unidad no definida   PILAS DURACELL AAA $ 1.688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 337.600 $ 337.600 26111702 Pilas alcalinas 400 Unidad no definida   PILAS DURACELL AA $ 1.688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 675.200 $ 675.200 26111702 Pilas alcalinas 48 Unidad no definida   BATERIA DURACELL 9V $ 7.695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 369.360 $ 369.360 26111702 Pilas alcalinas 48 Unidad no definida   PILAS DURACEL D $ 2.869,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.712 $ 137.712 14111509 Artículos de papelería 1206 Unidad no definida   TOALLA INTERFOLIADA 200 UD. C/U, DOBLE HOJA, WINROLL $ 1.713,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.065.878 $ 2.065.878

Total Neto	$ 3.585.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 681.292
TOTAL OC	$ 4.267.042